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(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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기획예산담당관 [일반회계] | |||||||
적극적인 행정 지원 | |||||||
> 시정 기획과 조정 | |||||||
시정 주요 시책 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 165,000,000 | 110,825,100 | 54,174,900 | 67.167% | |
미래 정책 개발 | 자체 | 일반공공행정 | 52,000,000 | 11,000,000 | 41,000,000 | 21.154% | |
의회 업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 44,000,000 | 9,000,000 | 35,000,000 | 20.455% | |
시정연구모임 및 제안제도 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 13,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 38.462% | |
정책의 투명성과 책임성 확보 | 자체 | 일반공공행정 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 100% | |
공모사업 지원 및 공공기관 유치 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 30,000,000 | 18,000,000 | 12,000,000 | 60% | |
상징물 관리 업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 3,850,000 | 3,850,000 | 0 | 100% | |
> 엄정한 평가와 성과분석 | |||||||
성과관리 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 87,500,000 | 49,178,500 | 38,321,500 | 56.204% | |
평가분석 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 73,450,000 | 10,364,000 | 63,086,000 | 14.11% | |
행정운영경비(기획예산담당관) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 87,540,000 | 29,000,000 | 58,540,000 | 33.128% | |
> 인력운영비 | |||||||
성과상여금(총괄) | 자체 | 기타 | 3,952,000,000 | 3,933,374,310 | 18,625,690 | 99.529% | |
재원관리 | |||||||
> 예비비 | |||||||
예비비 | 자체 | 예비비 | 8,082,000,000 | 0 | 8,082,000,000 | 0% | |
건전재정 운영 | |||||||
> 성과중심 재정관리 | |||||||
세입세출예산 편성 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 464,840,000 | 127,180,000 | 337,660,000 | 27.36% | |
각종 위원회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 84,200,000 | 7,800,000 | 76,400,000 | 9.264% | |
재정관리시스템 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 245,389,000 | 218,223,000 | 27,166,000 | 88.929% | |
정부예산 확보 | 자체 | 일반공공행정 | 28,500,000 | 4,500,000 | 24,000,000 | 15.789% | |
재무활동(기획예산담당관) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
차입금상환 | 자체 | 일반공공행정 | 2,477,844,000 | 0 | 2,477,844,000 | 0% | |
지속가능한 당진 조성 | |||||||
> 내실있고 실행가능한 지속가능발전 | |||||||
지속가능발전체계 구축 | 자체 | 일반공공행정 | 162,224,000 | 110,000,000 | 52,224,000 | 67.807% | |
지속가능발전 정책 및 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0% | |
> 데이터 중심 과학행정 구현 | |||||||
정확한 통계조사 및 발간 | 보조 | 일반공공행정 | 185,041,000 | 68,816,400 | 116,224,600 | 37.19% | |
빅데이터 활용분석 | 자체 | 일반공공행정 | 95,000,000 | 59,547,870 | 35,452,130 | 62.682% | |
재무활동(기획예산담당관) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
통합계정 운용(예치) | 자체 | 일반공공행정 | 24,115,434,000 | 0 | 24,115,434,000 | 0% | |
재정안정화계정 운용(예치) | 자체 | 일반공공행정 | 26,908,443,000 | 0 | 26,908,443,000 | 0% |